目   录

1.主要职责及内设机构

2.2025年主要工作任务

3.2025年部门预算编制情况及说明

4.2025年部门预算表

5.名词解释

6.2024年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

2.负责对我校教育教学业务的具体管理。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施我校的教育事业发展规划。

4. 在区人民政府的领导下实施九年义务教育，扫除新文盲，巩固提高教育成果。

5.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理。

6.按照上级有关部门的规定，负责对本地义务教育的财务和基建进行管理。

7.按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构。

何集中心小学没有内设机构，校长负责全面工作，副校长负责日常教学和安全工作，政教处负责学生工作，教务处主任负责教学管理和常规工作，教研组长负责学校教科研工作。学校现有编制人员13名。

二、2025年主要工作任务

1.“双减”工作：切实减轻学生课业负担，学校以课堂教学为主阵地，以作业改革为突破口，以课后服务为抓手，积极推进“双减”和“五项管理”政策落实落地。

2.德育工作：坚持立德树人，立足“全面发展”。抓实德育常规，注重习惯养成；创新主题教育，注重育人实效；注重提升学生体育卫生、艺术劳动素养，推动和促进学生成长与发展。

3.教学工作：狠抓教学常规管理工作，使教学质量更全面，更高效。

4.安全工作：深化安全“网格化”管理制度，细化隐患排查，完善应急预案。开展安全教育活动，提高广大师生的安全意识和素养。

5.后勤工作：落实疫情防控物资储备管理，加强硬件改造与学校环境建设的力度，推进学校育人环境建设。

三、2025年部门预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因。

1.单位预算收入情况

2025年，何集中心小学预算总收入411.94万元，总支出411.94万元，全年收支平衡。

1、2025年何集中心小学收入总预算为411.94万元，当年财政拨款收入411.94万元，上年结转0万元，占预算总收入的100%。

2、根据收入预算，相应安排支出预算为411.94万元，其中，基本支出411.94万元，占本年支出的100%。基本支出主要用于工资福利支出226.74万元，对个人和家庭补助支出182.99万元，商品和服务支出2.21万元。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因。

2025年度财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，与2024年相比，没有变化。

因公出国（境）费用

我单位为学校，本年度无因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行维护费

我单位为学校，本年度无公务用车购置及运行维护费。

公务接待费

我单位为学校，本年度无公务接待费。

（三）机关运行经费支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出411.94万元，其中：

人员经费409.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。商品和服务支出2.21万元，主要包括：工会经费。

（四）政府采购情况。

本单位今年无政府采购预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截止2024年12月底，本单位固定资产总额875.25万元，负债1.78万元。

（六）预算绩效管理工作开展情况。

1、人员经费

本年度，学校的人员经费总额为409.73万元，具体构成如下：

基本工资：总额为55.69万元，占人员经费的13.59%。这包括所有教职员工的薪水和年度奖励。

津贴补贴：总额为8.98万元，占人员经费的2.19%。这包括教职员工的物业补贴、住房补贴、交通补贴等。

奖金：总额为77.99万元，占人员经费的15.18%。这是根据学校的岗位性质、责任、贡献等，对教职员工给予的奖励。

绩效工资：总额为30.91万元，占人员经费的7.54%。这是根据学校的绩效考核制度，对表现优秀的教职员工给予的奖励。

机关事业单位基本养老保险缴费：总额为25.24万元，占人员经费的6.16%。这是按照国家规定为教职员工缴纳的基本养老保险费用。

职业年金缴费：总额为12.62万元，占人员经费的3.08%。这是按照国家规定为教职员工缴纳的职业年金费用。

职工基本医疗保险缴费：总额为11.60万元，占人员经费的2.83%。这是为教职员工缴纳的基本医疗保险费用。

其他社会保障缴费：总额为1.47万元，占人员经费的0.36%。这包括教职员工的工伤保险、失业保险、生育保险等其他社会保障费用。

住房公积金：总额为18.03万元，占人员经费的4.40%。这是为教职员工缴纳的住房公积金。

退休费：总额为182.99万元，占人员经费的44.66%。这是为退休教职工发放工资福利及缴纳医疗保险费用。

2、商品和服务支出

本年度，学校的商品和服务支出总额为2.21万元，主要为学校工会经费，用于发放工会福利及慰问教职工等。

人员经费和公用经费的使用情况清晰、合理，学校将继续优化资源配置，提高办学效益，以更好地服务学生和社会。

四、2025年部门预算表(见附件）

附件中政府性基金表为空，因为本单位无政府性基金拨款。

五、名词解释

1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。

六、2024年末地方政府债券使用情况说明

截止2024年我单位没有使用地方政府债券。