目 录
1.主要职责及内设机构
2.2025年主要工作任务
3.2025年部门预算编制情况及说明
4.2025年部门预算表
5.名词解释
6.2024年末地方政府债券使用情况说明
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责。
1．贯彻执行党和国家关于教育、文化旅游、招商引资的方针政策及法律法规，起草我区相关领域工作发展战略、具体措施和实施办法等规范性文件。
2．负责全区教育、文化旅游、招商引资专项经费的筹措及统筹管理，监督经费使用，负责教育、文化旅游项目规划、申报和实施，指导并实施学生资助工作。
3．负责全区各级各类教育规划管理，全面实施素质教育，落实并改进教学教研、教育教学改革任务。开展教育督导，督促检查各类学校办学标准、基本要求、教育政策的落实情况，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。
4．统筹管理全区学校招生考试、各学段学生学籍管理工作，负责全区教育基本信息统计分析，承担电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料装备工作。
5．统筹负责全区学校机构编制、人事管理、教师培训、人才队伍建设，组织中小学教师职务评审申报和教师评优、表彰、推荐工作，指导推广普通话，落实语言文字规范和标准。
6．负责学校意识形态、思政教育、学生德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、文明创建、校园安全、综治、档案、后勤工作。负责全区社会力量办学管理及教育、文化旅游系统共青团、关工委、工会、妇联工作。
7．统筹推进全区文化旅游、广播电视、体育事业和相关产业融合发展，推进公共文化、旅游服务体系建设以及相关领域体制机制改革。承担全区文化市场综合行政执法，实施文化市场行业监管。
8．管理全区体育艺术事业，指导各类艺术创作、群众体育、学校体育、卫生健康工作，建立和完善全民健身体系。组织重大文化及旅游活动，承办相关体育艺术赛事，推进全区运动队伍建设、体育艺术训练和竞赛水平提高。
9．负责全区非物质文化遗产保护、文化旅游宣传、文物和博物馆事业指导。组织实施全区文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用，推进实施旅游市场开发和全域旅游战略。
10．统筹全区招商引资工作，制定招商引资年度工作目标，负责招商引资工作督办和考核，指导驻外招商专班业务工作。
11．负责全区重大招商引资项目策划、跟踪、引进及督办，负责各级领导、委托招商主体的联络及服务工作，策划组织相关招商引资活动。
12．完成上级交办的其他工作。
13．与其他部门的职责分工，按照上级有关部门之间规定分工执行。
（二）内设机构。
1.办公室(机关党建办、旅游股)。承担局机关重要政务、事务的综合协调和督办。负责局党组、局长办公会及各种综合性会议的组织安排和督办。负责局机关年度考核、档案达标；负责机关党建、政务信息公开、新闻宣传、信息报送、机要保密、国家安全、档案、乡村振兴等工作；负责局机关各类文书的转运和保管；负责对各级人大建议、政协提案的回复办理工作；组织、制定全区教育文化和旅游发展中长期规划和年度计划；组织、参与、协调规范性文件的起草。负责规范性文件草案的综合编报工作；负责重大课题组织、指导与政策调研。负责宣传统战、精神文明、意识形态、招商引资、优化营商环境工作；负责全区教育文化和旅游系统党的纪律检查工作和行政监察工作,贯彻落实关于加强党风廉政建设和有关监察工作的决定；会同有关方面进行党风党纪、遵纪守法教育。负责受理群众来信来访和党员控告和申诉；负责机关对口帮扶精准扶贫工作；负责教育扶贫管理指导工作；负责局机关日常管理工作；负责局机关后勤工作；负责制定全区教育督导工作计划并组织实施；对中小学贯彻执行国家有关教育方针、政策的情况和依法履行教育职责情况进行检查、评估，保障素质教育的实施和教育目标的实行；组织对中等及以下教育的督导评估和有关专项督导工作。承担全区旅游资源普查、开发和保护工作；组织全区旅游产业项目申报工作；指导重点旅游区域、目的地的规划和乡村旅游、休闲度假旅游发展；承担全区旅游整体形象宣传推广工作，承担红色旅游相关工作；指导旅游名镇、名村创建和旅游商品、纪念品开发工作；指导协调全区文化旅游市场营销和文化旅游产品开发；组织文化和旅游节庆会展活动；负责文化和旅游对外交流和区域合作。
2.计划财务股（项目办）。参与拟订全区教育文化和旅游事业发展规划；负责全区教育文化和旅游基本信息的管理和统计工作；承担全区教育文化和旅游基建项目的编制、审核管理及经费的预决算编制、审核、汇总、上报、投入情况、管理使用工作；参与拟订教育文化和旅游经费筹措、保障机制；参与全区教育文化和旅游事业费有关专项事业费的编审和分配，指导各类专项经费的日常管理工作；负责国家、省、市相关教育文化和旅游事业费项目、捐赠项目的申报和管理；承担教育文化和旅游事业费国有资产及预算外资金的监督管理；承担所属单位政府采购审核、上报和管理工作；负责局机关财务工作，承担所属单位财政支付审核工作；承担所属单位工资变动汇总、上报工作；承担所属单位财务管理以及会计人员基础培训，对所属单位内部财务控制工作进行业务指导和监督；负责对所属单位的各种预决算、财务收支、专项资金、国有资产、政府采购等进行审计监督；负责对所属单位财务支出原始条据进行审核监督；负责对所属单位负责人在职期间履行经济责任情况及财务收支情况进行审计监督；承担其他相关审计工作；负责并指导所属单位离退休人员管理工作。
3.学生资助中心（工会）。负责收集、整理、汇总户籍为本区家庭经济困难的高校在校学生，办理生源地信用助学贷款的申请、认定、签订、初审、催收、偿还等工作；协同区财政局制定本区资助工作管理办法；负责做好我区普通高中家庭经济困难学生的资助工作、义务教育寄宿生补助、普惠性幼儿园贫困幼儿资助工作；指导各级各类学校建立贫困生资助工作档案，收集和掌握各级各类学校贫困生有关信息；利用网络、新闻媒体、校园宣传栏等形式开展家庭经济困难资助政策的宣传工作；指导监督检查各级各类学校资助金发放和政策落实情况；负责局机关及所属单位工会、妇联工作。
4.教师管理股（组织人事股）。统筹规划、指导全区教师的培训工作；负责全区中小学校长培训和班主任培训工作;负责特级教师、骨干教师、名师、学科带头人的评选和管理工作；会同相关部门做好教师初级职务评审及中、高级职务评审推荐工作；负责教师资格定期注册工作；负责教师师德建设、思想政治教育工作；承担局机关和所属单位的干部人事工作；指导所属单位内部人事制度改革和机构编制工作；负责局机关和所属单位人事、编制等统计年报工作；负责教育文化和旅游系统人事档案的报送工作；负责局机关和所属单位机构编制和人员调配工作；负责局机关和所属单位工作人员年度考核、评先、推优、表彰奖励工作；协助其他部门做好本部门人才的引进、招录、教师招聘工作；承担全区教育文化和旅游系统队伍建设的指导管理工作；协助有关部门做好全区“三支一扶”支教计划的组织实施工作；监督、检查全区教育文化和旅游系统各级党组织贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况；监督、检查全区教育文化和旅游系统领导干部及工作人员遵纪守法的情况；按照干部管理权限，检查、处理党员干部违反党纪政纪的案件；负责或协助组织部门做好全区教育文化和旅游系统干部的考核、任免和管理工作；配合有关部门做好知识分子工作；负责全区语言文字工作的规划、检查、培训和管理工作。
5.基础教育股（招考办、督导办、团委）。负责全区基础教育的综合管理工作，负责全区义务教育均衡发展组织协调工作；负责全区中小学教育教学业务管理工作，指导全区中小学课程教育管理与改革；负责学生入学工作，负责初中及以下学生的学籍管理、教材征订的审定工作；督促检查学校贯彻落实教育方针及其教育法规；监测全区义务教育普及状况，指导全区中小学、幼儿园管理工作；组织全区中考工作；规划指导全区信息技术教育、电化教育、图书和教学仪器设备工作；指导全区教育科研工作；指导全区中小学德育工作；负责学生表彰奖励工作；负责校外教育研学实践活动；指导家长学校建设工作；指导全区示范学校建设、评估和管理工作;负责民办学校管理及民办学校评估工作；负责全区教育系统关工委联络工作；负责共青团和少先队、国防教育工作。
6.教研室。指导全区学校的教学工作 对全区教育教学工作进行视导 组织教师通过各种活动提高教学水平 完成上级教学管理部门下达的工作任务 指导全区各学校教学科研工作 引导教师提高教学科研水平 完成上级教科研部门下达的工作任务 指导全区各学校的新课改工作 为适应新课标要求组织教师培训工作。
7.安全股（文化股、体卫艺股、学校后勤办）。指导全区学校的体育教育、卫生与健康教育、艺术教育工作；组织全区学生体育竞赛、体育中考和艺术比赛，组队参加省、市学生体育比赛和艺术教育交流活动；指导全区学校健康教育、卫生安全教育工作；指导学生体质健康状况的调查、分析工作；指导全区体育、卫生、艺术类师资培训工作；组织开展全区重大社会文化活动；指导社会文化艺术培训、社会文化团体活动、基层群众文化活动；推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系；拟订体育竞赛管理制度并组织实施，指导开展群众性体育活动，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育事业发展；推行社会体育指导员和国民体质监测制度；负责体育社团、体育民办非企业单位的成立审查、组织管理；指导、监督体育协会承办的各种群众性体育活动；协调配合审查体育协会经费开支情况；组织全区体育产业项目申报工作，指导全区青少年体育俱乐部的训练、竞赛、后备人才队伍建设工作；联系全区老年人体育协会；负责学校安全工作，负责全区教育系统信访维稳工作；分析研究和预测本系统内不稳定因素，指导各单位妥善处理突发事件；指导全区学校后勤管理、学校传染病和突发公共卫生事件的防控；承担全区社会力量办学、校外培训机构的管理和综合协调工作；承担全区公共文化服务的指导、协调和推动工作；指导文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设；指导公共数字文化和古籍保护工作；拟订非物质文化遗产保护规划和相关政策并组织实施；组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀民族文化传承及普及工作；组织非物质文化遗产研究、宣传和传播工作；拟订全区艺术事业发展规划和年度计划并组织实施。扶持具有代表性、示范性、实验性、地方性的文艺品种，体现社会主义核心价值观的文艺作品和代表省级、市级、区级水准及地方特色的文艺团体；协调指导文化产业重大项目和设施建设，组织实施文化产业项目申报工作，指导文化产业园区、基地和区域性特色文化产业群建设；协调广播电视、网络视听节目服务机构，广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，广播电视专用频率（频道）、功率，广播电视广告播放，卫星电视接收设施和节目接收的监督管理；指导、推进应急广播等重点公共服务项目建设和广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，配合开展文化市场综合行政执法工作。
二、2025年主要工作任务
2025年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，我们将围绕地方经济社会发展中心大局，着力抓管理、强服务、优作风，奋力树品牌、提质量、创特色，全力推动教育文化和旅游事业高质量发展。
一、抓落实
（一）深改革：
1.推进综合性高中改革：推动五三高中与屈家岭职业技术教育中心（未来食品创新工程学院、未来食品创新研究院）普职融合，与龙泉中学组建教联体，把五三高中办成龙泉中学分校，实现“学科资源共享、师资队伍共建、教学研究共商、学校运行共管”的一体化办学。
2.推进教育数字化改革：完成全区中小学“云电脑”配置，升级校园网络基础设施，普及数字校园平台建设，提升师生数字素养，推动数字教学模式创新，全面打造数字化校园。
3.推进县域教联体改革：深化屈家岭中心学校、实验小学2个教联体建设，促进“以城带乡、以强带弱”。推动教联体向高中和学前教育延伸，促进五三高中与龙泉中学建立跨区域教联体、优质幼儿园与薄弱幼儿园建立教联体。
4.推进教育系统人事、财务管理改革：创新中小学干部选拔、培养、监管机制，打造一支“忠诚、干净、担当”的教育干部队伍。构建教育资金管理新机制，制定配套管理办法，提高资金使用效率和激励效能。
5.推进荆东南旅游一体化建设改革：召开荆东南旅游大会，出台旅游高质量发展实施方案，组建荆东南旅游联盟，构建“一心引领、一圈联动、两带贯穿、三区协作”的旅游发展新格局，即“以屈家岭国家考古遗址公园为核心，联动环太子山旅游圈，沿农谷大道打造文化康养旅游带，沿九五线打造乡村休闲旅游带，探索屈家岭农耕文化康养区、太子山森林度假区、石龙镇乡村休闲区协作机制”。
6.推进文明农谷建设改革：一是实施中华农耕文明保护传承利用工程，打造屈家岭文化符号标识系统。二是实施屈家岭文化研究阐释和交流互鉴工程，加强文化传播，讲好屈家岭故事。三是实施市民文明素养提升工程，制定屈家岭文明市民行为规范。四是实施文明创建工程，广泛开展文明机关、文明学校、文明家庭、文明社区、文明企业建设，推动物质文明、精神文明、社会文明同步发展。
（二）强发展：
1.坚定不移稳增长，巩固提升经济发展质效：一是文旅产业攻坚突破。坚持“农文旅”主导产业方向，以文塑旅、以旅彰文、文旅融合，办好“遇见谷文明·TAO醉屈家岭”“文旅过大年”“游购乡村”“三下乡”“四季春晚”系列节会以及射箭、象棋、武术等全国比赛。石器纪项目建成投入运营，全年力争实现接待游客150万人、旅游综合收入15亿元。二是项目建设攻坚突破。建好全民健身中心、和美乡村广场、社区农体工程、群众文化活动站等，形成城区“一刻钟休闲健身圈”。三是经济指标攻坚突破。完成文旅产业专班招引亿元以上项目3个、10亿元以上项目1个、入库纳统项目2个2.5亿元，向上争取资金3000万元，新培育进限文旅企业1家，新增文旅市场主体10家。
2.坚定不移兴文化，持续提升城市软实力：一是擦亮屈家岭文化名片，实施文化阐释和保护传承利用工程，加快申报专精特新、长江国家文化公园、中国农业文化遗产等，打造沉浸式体验、考古研学、文化休闲于一体的遗址游产品。二是构建全民阅读服务体系，引导全区机关和学校，积极创建书香机关和书香校园。三是构建文化遗产大保护工作格局，完成第四次全国文物普查，对全区50处不可移动文物测绘建档，加强普云禅寺、白龙观、大洪庙（梁庄王墓）等重点文物的保护。四是做大“一箭钟情”县域体育品牌，支持“射箭运动学校”、射箭协会，打造“生产、销售、培训、参赛、运营”于一体的射箭产业链。五是加大“引客入荆”力度，通过社区网、抖音、小红书等平台，以及“高铁启行、旅读荆门”“一部手机游荆门”等活动，不断扩大屈家岭旅游的影响力和知名度。
3.坚定不移惠民生，不断提高人民生活品质：一是开办“爱心托管班”7个（其中城区4个），积极开展青少年假期托管。二是加大普惠性学前教育资源供给，将全区民办幼儿园压减至6所，普惠性幼儿园占比达100%。以农谷幼儿园、徽商乐陶幼儿园分别牵头，建立学前教育教联体。三是加大中小学改扩建，实施“设备更新”项目3个总投资1.15亿元（中小学校园公共服务设施更新、中小学教学实验设备更新、职业技术教育实训设备更新），加快五三高中智慧校园建设，普职学位增至1300个。四是围绕“未来食品”产业，依托“两院一中心一园”，职业技术教育中心（未来食品创新研究院、未来食品创新工程学院）开设农学、财会、食品加工、食品营养等10余个专业，建立区域产学研联合体，年培养合格中职毕业生200人以上，年均开展成人技能培训500人以上。
（三）保平安：一是常态化抓好中小学、幼儿园、文旅场所消防、交通、燃气、校车、食品卫生、防溺水安全，加强教育文旅从业人员安全教育，严格落实“岗前三分钟”“岗位明白卡”“校园安全三十条”等制度。二是坚持“周五必查日”和隐患排查销号，对同类问题发现一次通报、两次约谈、三次追责问责或处罚。三是做好常态化疫情防控和肺结核、手足口、流感等筛查，严格实行新生入学必查、因病缺课登记、特殊体质学生档案管理。
（四）严治党：一是推动党的二十大精神学习宣传进机关、进校园、进文旅场所、进包联社区，通过支部主题党日、三会一课、教学教研、文艺活动等，深入开展主题宣讲。用好《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》，在中小学开展“学习新思想、做好接班人”专题教育。加强学校、文体协会党建工作指导、管理、检查、考核，确保党中央关于教育文化旅游各项决策部署落地落实。二是加强党纪法规宣传教育，开展“纠四风、树新风”“党风廉政宣教月”“抹牌赌博、酒驾醉驾、违规吃喝”专项整治。坚持支部书记述职述廉、干部廉政谈话、警示教育制度，全面推进“清廉机关”“清廉学校”建设，着力打造“校风清净”“教风清正”“学风清新”“政风清明”的教育文旅形象。三是着力锤炼“担当尽责、勤学善做、真抓实干”的过硬作风。对上级部门通知及区党工委、管委会、局党组决策事项，严格执行限时办理、清单推进。深入开展“提能力、转作风、抓落实”“岗位练兵”等活动。
二、求突破
（一）事项名称：促进教育质量提升。
解决的问题：教育质量不高。
具体措施：一是整体提升义务教育质量。“一校一策”制定教育质量提升方案，推进全区义务教育优质均衡发展。加强初中、高中招生，通过三年努力，屈家岭一中在校学生达1050人，五三高中在校学生达1200人。加强义务教育教研指导、督导评估、质量监测，深入推进“教学评”课改行动，坚持开展名教师示范课、骨干教师研究课、老教师引领课、青年教师汇报课“四课”展示，不断提高课堂教学质效。实施学生“体质强健”和“美育浸润”行动，每个学生养成一门体育爱好和一门文艺爱好，创建美育、体育特色学校。二是开展高中教育质量攻坚。推进高中特色化办学，支持五三高中打造全省艺术教育特色高中，与荆门龙泉中学建立跨区域高中教联体。加强高中课程建设，实施“强基计划”,精准实施培优补差，整体提升办学水平。力争五三高中毕业生本科录取率2025年达30%、2026年达40%、2027年达50%。三是加快提升职业教育质量。围绕“未来食品”产业，依托“两院一中心一园”，屈家岭职业技术教育中心（未来食品创新研究院、未来食品创新工程学院）开设农学、财会、食品加工、食品营养等10余个专业，建立区域产学研联合体，年均培养合格中职毕业生200人以上。加强成人职业培训，年均开展农民、工人技能培训500人以上。
目标成效：整体提升全区教育质量和办学水平。
（二）项目名称：教师队伍建设的突破
解决的问题：教师队伍业务水平不高、服务意识不强。
具体措施：一是加强师德师风建设。突出师德师风第一标准，将师德表现作为教师资格注册、业绩考核、职称评聘、评优奖励等首要要求，把师德教育融入教师培养培训全过程。大力弘扬教育家精神，开展“读书心得”“师德主题教育月”活动。建立教职员工准入查询和从业禁止制度，落实新时代教师职业行为“十项准则”,严厉查处师德失范行为。二是加强教师绩效管理。按照“以岗定酬、多劳多得、优劳优酬”原则，制定教师绩效管理办法，有效体现工作总量、教学质量、科研成果和师德师风等，切实拉开收入差距。义务教育教师实施绩效工资时，可按高于城区教师绩效工资12%以内的水平确定农村教师津贴标准，并根据绩效工资总水平变化实行动态调整。三是加强教师队伍培养。通过“引进来、走出去”，聘请省教科院、市教研室每月精准指导教学，助力教师成长。实施“校长培优计划”“名师培养计划”，选派中小学校长到省内外教改名校交流学习，组织教师参加DeepSeek、国培、省培等各级各类培训。开展名优教师“智汇基层五进五送”，持续发挥邹彩霞“名师工作室”引领带动作用，促进教师专业成长。每年开展“荆门名师”“优秀班主任”“师德标兵”“优秀教育工作者”评选表彰活动。
目标成效：打造一支师德好、业务强、服务优的师资队伍。
（三）项目名称：文旅产业发展攻坚突破。
解决的问题：文旅产业短板突出、体量较弱。
具体措施：
第一，坚持“规划为先”，在区域合作中求突破
一是做好全域规划。根据市委市政府“推进屈家岭与太子山等地旅游一体化”的意见，聘请武汉大学国家文化发展研究院，编制荆东南全域旅游规划，构建“一心引领、一圈联动、两带贯穿、三区协作”的空间格局，即“以遗址公园为核心，联动环太子山旅游圈，沿农谷大道、九五线打造文化康养旅游带、乡村休闲旅游带，探索屈家岭农耕文化康养区、太子山森林度假区、石龙镇乡村休闲区协作机制”。二是做好顶层谋划。谋划召开荆东南旅游高质量发展大会，组建荆东南旅游联盟，形成规划共融、资源共享、客源互送、公交互通、线路共推、发展共为的一体化发展局面。力争到2026年，创成长江国家文化公园重要节点、全省特色旅游示范区、中华农耕文化旅游目的地，实现年游客接待量达200万人次、旅游综合收入达20亿元。三是做好重点策划。划定5万亩的遗址公园文旅康养重点片区，编制具体详规和产业招商方案，形成了“一城三境”（有机环壕共生城址、伴田疗养美境、入山修养雅境、归园怡养乐境）项目清单，争取引进万达文旅、中建丝路等头部企业，以特许经营方式，分期实施射箭公园、文化市集、稻田人家、稻泉疗养、禅修部落、温泉酒店等项目，2年内建成投资10亿元的农文旅融合生活度假区。
第二，坚持“产品为要”，在丰富供给中求突破
一是丰富遗址体验游产品。大力申报1.9亿元的遗址保护传承利用“专精特新”项目（该项目全省排名第一，已上报国家发改委，区主要领导多次跑省进京，提请市领导带队汇报争取），目前正进行项目规划设计，充分利用人工智能、数字技术，建设智慧公园、数字博物馆，构建“遗址+景区”“遗址+研学”“遗址+演艺”场景，引入多个沉浸式体验项目入园，让游客认得出来、记得起来、还想再来。二是丰富农耕研学游产品。依托金色农谷，持续擦亮研学品牌，吸引更多的学生和家长前来体验。加快金色农谷二期荆楚传统技艺文化园建设，开发“种稻、制陶、织锦、酿酒”等系列体验活动和产品，让游客能体验、能带走、能回忆。三是丰富康养度假游产品。加快湖北南鹿智慧康养全产业链项目建设，建成以鹿产品保健、鹿文化交流为核心的华中梅花鹿康养度假中心。项目已完成一期鹿舍建设、200头仔鹿引进，今年计划达到1万头养殖规模，开发鹿血肽、鹿血酒等康养产品。开发白龙山森林公园景区，全力打造以“森林木屋、禅意疗养、索道滑道”等为重点的森林公园度假中心，让白龙太子山“王莽追杀刘秀的历史典故”、1800年的普云禅寺等悠久历史文化，以及白龙洞、鹰仔台、一线天等优美的自然风光焕发蓬勃生机。
第三，坚持“运营为重”，在产业培育中求突破
一是大力培育文化创意产业。成立屈家岭文化研究院，实施屈家岭文化研究阐释工程，促进屈家岭文化创造性转化、创新性发展。成功招引锦上添花文旅集团，投资1.5亿元建设农魂石器纪项目，目前已完成SPV合作协议签订、规划评审、三通一平、EPC招标，正进行创意设计、演绎设计、运营招商，预计4月底完工投入运营，将建成大型夜游场景、农耕演艺、文化活化利用项目。二是大力培育康养休闲产业。引进陈栋梁院士团队，依托两院一中心，开发地热温泉、食养医养、健康保健等特色康养项目，打造以合成生物为龙头的“农谷养生”健康品牌。加快休闲酒店建设，投资0.5亿元的逸和酒店已完工，投资3.6亿元的松月度假酒店已投入1亿元，建有大型宴会厅、草坪婚礼区、垂钓采摘园等，预计10月1日投入运营，将建成屈家岭又一处城市会客厅。三是大力培育文旅装备产业。依托通航低空产业园，开发低空观光、低空体验、低空运动等多样化、个性化的低空旅游产品。规划文旅装备产业园，形成房车组装、营地装备、户外旅拍、体育休闲等板块的完整产业链。投资1亿元的魔力卡智能车房项目，春节期间已完成首批4款车房生产下线。投资3.6亿元的真喜爱房车田园营地项目，正进行施工图设计，计划3月底开工。
第四，坚持“市场为本”，在提振消费中求突破
一是开展全范围策划。开发“人类文明之探源”“沿着长江看中国”“研学屈家岭、寻耕五千年”等系列精品游径。实施“五个一”策划工程，即“编制一份全域旅游规划、制作‘一部手机游农谷’电子地图、编印一本旅游宣传册、拍摄一部旅游宣传片、推出一句旅游宣传语”。。二是开展全方位宣传。在高速公路、高铁沿线，投放屈家岭旅游形象广告，充分利用中省媒体、旅行社、小红书、抖音等平台，加强事件营销、话题营销、客源地营销。对旅游市场主体开展流量营销专业培训，让人人都成为屈家岭旅游的推介官。通过多层次推介，确保一年四季热度不减，让游客熟知屈家岭有什么、怎么玩。三是开展文体促消费。发展“一箭钟情”品牌，以市场化方式举办中华传统射礼、民俗节气射箭、各级别射箭比赛等主题活动。坚持办好“屈家岭文化论坛”“遇见谷文明·TAO醉屈家岭”“梅花鹿采茸节”“游购乡村”以及全国举重、象棋、武术比赛，以赛引客，以节促消费，不断增强屈家岭文化的传播力和影响力。
目标成效：有效破解“旅游资源分散”“旅游链条不长”“有流量无留量”等突出问题，实现荆东南区域年接待游客150万人次、旅游综合收入15亿元。
三、2025年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因。
2025年，预算总收入468.88万元，总支出468.88万元，全年收支平衡。
1.部门预算收入情况
2025年预算总收入468.88万元，其中:工资福利233.02万元，占本年收入的49.70%；对个人和家庭补助18.56万元，占本年收入的4%；日常公用费用27.3万元，占本年收入5.8%；项目190万元，占本年支出的40.50%。2025年的总收入较2024
年下降30.55万元，主要是因为项目收入较上年减少。
2. 部门预算支出情况
2025年预算总支出468.88万元，其中:基本支出278.88万元，占本年支出的59.48%；项目支出190万元，占本年支出的40.52%。2025年的基本支出较2024年下降30.55万元，主要因为项目支出较上年减少。
（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因。
2025年度财政拨款资金安排“三公”经费预算1.2万元，与2024年预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比2024年预算数0万元减少0万元，降幅0%。
2.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公车车辆购置费0元，比2024年预算数0万元减少0万元，降幅0%；公务用车运行维护费0万元，比2024年预算数0万元减少0万元，降幅0%。
3.公务接待费1.2万元，比2024年预算数1.2万元减少0万元，降幅0%。
我局认真贯彻落实中央八项规定和实施办法，切实加强“三公”经费管理。
（三）机关运行经费支出情况。
2025年机关运行经费27.3万元，主要用于开支包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、劳务费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、伙食补助费以及其他费用等。
（四）政府采购情况。
2025年政府采购预算0万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截止2024年12月底，本单位固定资产总额369万元，其中：构筑物265万元，设备60万元，家具用具36万，特种动植物8万元。
（六）预算绩效管理工作开展情况。
根据区财政局关于专项资金管理要求，我单位在支出过程中对每一笔项目经费进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。
四、2025年部门预算表(见附件）
附件中政府性基金表为空，因为本单位无政府性基金拨款。
五、名词解释
1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。
六、2024年末地方政府债券使用情况说明
截止2024年末我单位无政府债券支出。