目录
一、关于屈家岭管理区2022年预算执行和2023年预算草案的报告
二、2023年政府预算报表
关于屈家岭管理区2022年预算执行
和2023年预算草案的报告
一、2022年预算执行情况
2022年，在市委、市政府的坚强领导下，在区党工委的坚强领导下，在市人大的监督支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委、省政府和市委工作要求，紧紧围绕年度目标任务，积极培植新兴财源，加强预算执行管理，调整优化支出结构，保障重点支出，稳妥防控债务风险，切实兜牢“三保”底线。有力保障了全区经济社会相对稳定。财政预算执行总体情况良好。
2022年，地方财政总收入预计完成8990万元，下降5.7%。
（一）一般公共预算
收入总计完成63387万元，其中：一般公共预算收入6812万元，为预算的100%，同比增长8.1%(税收收入4700万元，为预算的100%，同比下降7.3%；非税收入2112万元，为预算的100%，同比增长71.7%);转移性收入56575万元（含债务转贷收入10259万元）。
支出总计完成63387万元，其中：一般公共预算支出50294万元，为预算的100%，同比增长15.5%；转移性支出1834万元；债务还本支出11259万元。收支相抵，预算平衡。
(二)政府性基金预算
收入总计完成9640万元，其中：政府性基金收入6480万元，为预算的100%，同比增长31%；转移性收入3160万元（含债务转贷收入2000万元）。
支出总计完成9640万元，为预算的100%。同比增长51.3%。收支相抵，预算平衡。
（三）社会保险基金预算
收入总计完成18152万元，其中：当年社会保险基金收入11943万元，为预算的101.9%，上年结余收入6209万元。
支出总计完成11890万元，其中：当年社会保险基金支出11884万元，为预算107.5%，上解上级支出6万元。收支相抵，年末滚存结余6262万元。
(四)2022年政府债务情况
按照省财政厅核定口径，我区地方政府债务限额包含在市本级。截止2022年底，我区地方政府债务余额75917万元（含置换债券），其中：一般债券53917万元，专项债券22000万元。
需要说明的问题：因我区国有资本规模较小，故未单独编制国有资本经营预算，在政府性基金预算中一并编制。
2022年，按照市人大预算决议要求，我区认真贯彻执行预算法，规范收支预算管理，提高资金使用绩效，调整优化财政支出结构，保持支出强度，确保对重点领域、关键环节和民生的投入，发挥最大经济效益，主要抓了以下几个方面：
（一）开源节流，努力夯实财力基础。坚持防疫、促收“两不误、两手抓、同推进”，扎实做好挖潜增收和向上争取工作，不断壮大区级可用财力，确保财政运行经受住了疫情等多种因素冲击，并逐步回稳向好。在收入征管方面，加强收入结构和收入趋势的分析，及时研究经济发展和财税收入形势，牢牢把握组织收入主动权。积极与税务等部门协作，完善信息共享机制。在向上争取方面，建立向上争取工作联动机制，强化部门协作，努力找准我区与上级政策的最佳切入点，力求屈家岭利益最大化，全年共争取各类转移支付资金4.1亿元。另外坚持用好用快债券资金，精准吃透中央政策，扎实做好债券申报发行前期准备工作，及时组织筛选储备一批符合条件的专项债券项目，补齐基础设施短板,全年落实债券资金12259万元，主要用于兑付到期政府债券本金、遗址公园项目和青木档河流域水污染防治项目建设。
(二)纾难解困，实体经济稳步复苏。弘扬“有呼必应、无事不扰”的“店小二”精神，压实项目、企业包联责任，重点帮助企业解决员工返岗、项目建设等问题，确保重点产业项目和重点企业正常生产、尽快全面达产。持续优化营商环境，千方百计兑现各项惠企资金2700万元，加强政银企合作力度，合理利用政银合作产品，投放贷款资金5.72亿元，服务区内企业及农村新型合作组织120余家，有效缓解企业流动资金压力。
(三)有保有压，重点支出保障有力。时刻保持“过紧日子”思想，竭尽全力压减一般性支出3950万元，足额保障社保、医保、低保、临时救助等民生类支出3.7亿元，占总支出70%以上，按时发放退休养老金6.1亿元。保持扶贫产业就业政策稳定，新投入财政衔接资金2873万元，实施巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目43个。用足职业介绍、公益岗位、岗位补贴等政策，实现就业1000余人，发放创业贷款690万元。持续水污染防治综合治理，投入1000万元实施青木档河、高湖河流域水污染防治工程，确保了张常台检测点水质达标。
(四)严控精管，财政改革纵深推进。严格按照中央、省、市要求，通过健全工作机制、严格资金分配、落实全过程监控等措施，建立常态化财政资金直达机制，确保资金使用“一竿子插到底”，全区直达资金8400万元直达市场主体和个人，达到了惠企利民良好效果。全面落实库款保障责任，合理统筹调度库款资金。对可能出现的资金保障困难和财政运行风险，提前做好预判、评估和应对。开展财政出借资金专项清查整治。对全区财政出借资金，特别是县域经济发展调度资金进行全面清理，认真分析借款规模、类型、成因、归还等情况，精心制定清收方案，在整改问题、健全制度、化解存量、遏制增量、规范管理等方面狠下功夫，全年收回历欠财政出借资金1372万元，确保专项整治工作取得实效。
回顾2022年，我区财政运行总体平稳，公共财政保障能力不断提高。但在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政增收压力依然较大，收支矛盾依然突出，落实“六稳”“六保”对财政工作的要求越来越高；预算约束仍需加强，财政资金使用效益和监管水平有待进一步提高。对此，我们高度重视，将通过深化改革、完善制度、严格管理等扎实有效的措施努力改进提高。
二、2023年预算草案
2023年，我区预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立过“紧日子”的思想，严控一般性支出，厉行勤俭节约，全力保基本民生、保工资、保运转和重大政策支出，坚持防范和化解政府隐性债务风险，严格政府债务收支预算管理，实施绩效管理，进一步加大预算信息公开力度，着力构建全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。根据上述指导思想，2023年屈家岭管理区预算草案如下：
全区地方财政总收入预算10510万元，增长16.9%。
（一）一般公共预算
收入总计51670万元，其中：一般公共预算收入7650万元，增长12.3%(税收收入5350万元，增长13.8%；非税收入2300万元，增长8.9%);转移性收入44020万元（含债务转贷收入14206万元）。
支出总计51670万元，其中：一般公共预算支出35630万元，可比下降28.4%，转移性支出1834万元（上解支出1834万元），债务还本支出14206万元。
（二）政府性基金预算
收入总计5130万元，其中：政府性基金收入4552万元，下降29.8%，转移收入578万元。
支出总计5130万元，其中：政府性基金支出5130万元，下降46.8%。
（三）社会保险基金预算
收入总计7534元，其中：当年社会保险基金收入4696万元，下降60.7%，上年结余6262万元。
支出总计4390万元，其中：当年社会保险基金支出4389万元，下降63.1%，上解上级支出1万元。收支相抵，年末滚存结余3144万元（当年结余-3118万元）。
三、完成2023年预算的主要措施
为确保实现2023年财政预算，我们将着重抓好以下三个方面工作：
（一）强化收入管理，提高保障能力。一是突出重点培植财源。盘活土地资源，加大用地指标争取力度，化解库存商品房，使房地产市场供需达到基本平衡；重点扶持骨干企业，扶持优势产业做响品牌，实施乡村振兴战略，吸引更多社会资本，加大重点产业项目投资建设力度。二是全力组织收入。看好管住重点税源企业，着力开展查漏补遗，加强各征收环节监管，严防税源流失；落实新一轮财政管理体制，加强非税收入的征收管理，努力扩大财政收入规模。三是全力以赴向上争取。抢抓区域战略机遇和改革机遇，积极服务项目部门，指导区直部门做好项目策划，做实做细项目申报基础性工作，积极向上争取中央、省级资金。进一步完善区直部门对上争取目标和考核管理办法，建立资金争取奖惩激励机制。
（二）聚焦过紧日子，兜实兜牢“三保”底线。一是大力压减一般性支出。继续牢固树立过“紧日子”思想，取消不必要支出，从严控制新增项目支出，做好重点领域保障。二是大力调整支出结构。从严从紧编制部门预算，对2023年预算支出逐项进行梳理，采取“减一批、缓一批、停一批、收一批”等措施，做到应压尽压、可压尽压。三是强化资金调度。加强和规范财政专户管理，加强库款动态监控，严格财政资金支出顺序，努力提升财政库款保障水平，切实保障关键领域资金需求。四是统筹上级专项资金、预算资金，积极推进民生实事项目落地，不断将财力集中到就业、教育、医疗等领域，重点支持农谷幼儿园、殡仪馆项目建设。五是深入打好污染防治攻坚战。以汉北河屈家岭考核断面水质达标为攻坚目标，推进天门河流域屈家岭段水污防治综合治理、农村环境综合整治、青木档河生态修复。
（三）聚焦风险防范，不断推进财政安全运行。一是强化预算管理。加强预算编审与支出精细化管理，完善财政监督机制，加强部门预算编制和执行情况监督检查，强化预算刚性约束，规范部门预算执行。二是防范公共卫生风险。着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，重点补足公共卫生体系和医疗服务体系短板。推动卫生健康人才队伍建设，支持专门人才培养培训，落实医护、疾控人员待遇。三是防范隐性债务风险。优化隐性债务化解方案，有计划化解存量隐性债务，并严格按照方案要求的资金来源及化解时限推进存量隐性债务化解。坚决杜绝新增隐性债务，牢牢守住不发生系统性风险的底线。
（四）聚焦深化改革，加快建设现代化财政管理制度。 一是着力完善基层社会治理体系。建立健全事权和支出责任相适应的经费保障机制。加大对社区的投入，采取列入预算、政府购买服务等方式，切实保障社区工作正常运转费用。二是推进预算管理一体化建设。按照财政部下发的《预算管理一体化规范》《预算管理一体化系统技术标准》，系统梳理我区现有业务流程与财政部规范业务差异分析及预算管理一体化系统业务需求，统筹有序推进全区预算管理一体化建设工作。深化绩效管理。围绕“全方位、全过程、全覆盖”三个维度，将“三本预算”全面纳入预算绩效管理。三是加强对新增重大财政支出政策事前绩效评估和审核，严把支出政策关口。强化结果运用，根据绩效评价结果，大力削减低效无效支出，建立鲜明的奖优罚劣激励约束机制。
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